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사업예정 및 소요자금
2023년도 (사)한해협 사업계획 및 예산서
| 이월잔액 : 4,781,831원 |
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합 계 | 12,181,831원 |
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| 월 | 사업계획 | 예상비용 목록 | 소요비용 합계 | 수입비용 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 200,000원 | |||
| 2월 | 시무식 및 정기총회 | 식대 : 30명*20,000원 | 600,000원 | 200,000원 |
| 3월 | 200,000원 | |||
| 4월 | - 거제도 해양환경 사진전 (해양경찰 공동개최) |
- 현수막 제작 : 100,000원 - 식대 : 10명*10,000원 = 100,000원 - 차량운반비(통행료포함) : 100,000원 홍보물 제작(전단지) : 100,000원 |
400,000원
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200,000원 |
| - 후쿠시마 원전 오염수 방류 반대시위 |
- 현수막 제작 : 100,000원 - 어깨띠,머리띠,휴대용스피커 : 200,000원 - 홍보물 제작 : 100,000원 - 식대&음료 : 300,000원 |
600,000원 | ||
| 5월 | 200,000원 | |||
| 6월 | 200,000원 | |||
| 7월 | 스쿠버 수중청소 및 거리홍보 |
- 스쿠버1인산소통 : 10명*40,000원=400,000원 - 선비 : 300,000원 - 교통비 : 10명 *40,000원=400,000원 (유류비및통행료 150,000원,렌터카 250,000원) - 식대 : 10명*9,000원 = 90,000원 |
1,190,000원 | 200,000원 |
| 8월 | 욕지도 해안청소 | - 왕복승선비 : 15명*15,000원 = 225,000원 - 식대 : 3식*15명*10,000원 = 450,000원 - 햇반&음료&상추 등 : 150,000원 - 숙소 : 300,000원 |
1,125,000원 | 200,000원 |
| 9월 | 한의사 의료봉사 및 해안 환경오염 측정조사 (비진도 → 블루탄소) |
- 차량비&렌터카 : 400,000원 - 왕복승선비 : 400,000원 , 유류비 : 150,000원 - 식사 20명*9,000원*2회 = 360,000원 - 숙소 : 4인기준1박 110,000원*5실=550,000원 |
1,860,000원 | 200,000원 |
| 10월 | 200,000원 | |||
| 11월 | 200,000원 | |||
| 12월 | 연말결산 및 송년회 | - 식사 : 20명*40,000원=800,000원(연회석포함) - 상패수여 공로패1개 80,000원 + 감사패2개 120,000원 = 200,000원 |
1,000,000원 | 200,000원 |
| 비고 | 찬조 및 지원금 예상액 | 회원찬조 : 1,000,000원+협찬 :4,000,000원 | 5,000,000원 | |
| Total | (이월금) 4,781,831원 + (연간수입) 7,400,000원 = 12,181,831원 | 6,775,000원 | 7,400,000원 | |
