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사업예정 및 소요자금
2024년도 (사)한해협 사업계획 및 예산서
| 이월잔액 : 3,082,980원 |
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합 계 | 17,882,980원 |
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| 월 | 사업계획 | 예상비용 목록 | 소요비용 합계 |
수입비용 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | ₩ 200,000 | |||
| 2월 | 시무식 및 정기총회 | * 식대 : 25명 X 15,000원 | ₩ 375,000 | ₩ 200,000 |
| 3월 | <오곡도 개항 기념식> 기념행사 및 해안 청소 |
* 현수막 제작 : 50,000원 * 기념비제작 및 설치 : 1,500,000원 * 식대 : 3명 X 20,000원 (2식) : 60,000원 * 차량운반비 (통행료 포함) : 100,000원 |
₩ 1,710,000 | ₩ 200,000 |
| 4월 | 거제 가조도 이동 사무실 개소 (컨테이너) |
* 현수막 제작 : 50,000원 * 컨테이너 : 2,000,000원 * 집기 : 500,000원 * 식대 : 20명 X 20,000원 (2식) = 400,000원 |
₩ 2,950,000 | ₩ 200,000 |
| 5월 | ₩ 200,000 | |||
| 6월 | ₩ 200,000 | |||
| 7월 | <욕지도> 스쿠버 수중 청소 및 거리홍보 |
*현수막 제작 : 50,000원 * 스쿠버 1인 (산소통) : 5명 X 40,000원 200,000원 * 선비 (장비 수송선) : 300,000원 * 왕복 승선비 : 15명 X 40,000원 = 600,000원 * 차량유류비 및 통행료 150,000원 , 렌터카 250,000원 * 식대 : 15명 X 18,000원 (2식) = 270,000원 |
₩ 1,820,000 | ₩ 200,000 |
| 8월 | <오곡도> 해안 청소 | * 현수막 제작 : 50,000원 * 왕복 승선비 : 15명 X 14,000원 = 210,000원 * 식대 : 15명 X 30,000원 (3식) = 450,000원 * 숙소 : 600,000원 |
₩ 1,310,000 | ₩ 200,000 |
| 9월 | ₩ 200,000 | |||
| 10월 | <연화도> 한의사 의료봉사 및 해안 청소 |
* 현수막 제작 : 50,000원 * 차량비 & 렌터카 : 400,000원 * 왕복 승선비 : 20명 X 15,000원 = 300,000원 * 유류비 : 150,000원 * 식대 : 20명 X 18,000원 (2식) = 360,000원 * 숙소 : 110,000원 (4인기준 1박) X 5실 = 550,000원 |
₩ 1,810,000 | ₩ 200,000 |
| 11월 | ₩ 200,000 | |||
| 12월 | 연말 결산 및 송년회 | * 현수막 제작 : 40,000원 * 식대 : 40명 X 40,000원 = 1,600,000원 (연회석포함) * 상패수여 : 공로패 3개 300,000원 + 감사패 5개 500,000원 = 800,000원 |
₩ 2,440,000 | ₩ 200,000 |
| 비고 | 찬조 및 지원금 예상금액 | 회원 찬조 : 2,400,000원 + 협찬 : 10,000,000원 | ₩ 12,400,000 | |
| Total | (이월금) 3,082,980원 + (연간수입) 14,800,000원 = 17,882,980원 | ₩ 12,415,000 | ₩ 14,800,000 | |
2023년도 (사)한해협 사업계획 및 예산서
| 이월잔액 : 4,781,831원 |
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합 계 | 12,181,831원 |
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| 월 | 사업계획 | 예상비용 목록 | 소요비용 합계 | 수입비용 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 200,000원 | |||
| 2월 | 시무식 및 정기총회 | 식대 : 30명*20,000원 | 600,000원 | 200,000원 |
| 3월 | 200,000원 | |||
| 4월 | - 거제도 해양환경 사진전 (해양경찰 공동개최) |
- 현수막 제작 : 100,000원 - 식대 : 10명*10,000원 = 100,000원 - 차량운반비(통행료포함) : 100,000원 홍보물 제작(전단지) : 100,000원 |
400,000원
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200,000원 |
| - 후쿠시마 원전 오염수 방류 반대시위 |
- 현수막 제작 : 100,000원 - 어깨띠,머리띠,휴대용스피커 : 200,000원 - 홍보물 제작 : 100,000원 - 식대&음료 : 300,000원 |
600,000원 | ||
| 5월 | 200,000원 | |||
| 6월 | 200,000원 | |||
| 7월 | 스쿠버 수중청소 및 거리홍보 |
- 스쿠버1인산소통 : 10명*40,000원=400,000원 - 선비 : 300,000원 - 교통비 : 10명 *40,000원=400,000원 (유류비및통행료 150,000원,렌터카 250,000원) - 식대 : 10명*9,000원 = 90,000원 |
1,190,000원 | 200,000원 |
| 8월 | 욕지도 해안청소 | - 왕복승선비 : 15명*15,000원 = 225,000원 - 식대 : 3식*15명*10,000원 = 450,000원 - 햇반&음료&상추 등 : 150,000원 - 숙소 : 300,000원 |
1,125,000원 | 200,000원 |
| 9월 | 한의사 의료봉사 및 해안 환경오염 측정조사 (비진도 → 블루탄소) |
- 차량비&렌터카 : 400,000원 - 왕복승선비 : 400,000원 , 유류비 : 150,000원 - 식사 20명*9,000원*2회 = 360,000원 - 숙소 : 4인기준1박 110,000원*5실=550,000원 |
1,860,000원 | 200,000원 |
| 10월 | 200,000원 | |||
| 11월 | 200,000원 | |||
| 12월 | 연말결산 및 송년회 | - 식사 : 20명*40,000원=800,000원(연회석포함) - 상패수여 공로패1개 80,000원 + 감사패2개 120,000원 = 200,000원 |
1,000,000원 | 200,000원 |
| 비고 | 찬조 및 지원금 예상액 | 회원찬조 : 1,000,000원+협찬 :4,000,000원 | 5,000,000원 | |
| Total | (이월금) 4,781,831원 + (연간수입) 7,400,000원 = 12,181,831원 | 6,775,000원 | 7,400,000원 | |
